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公司在納稅申報(bào)期間一定要了解的小常識(shí)

日期:2021/3/2 17:19:29 / 人氣:26

   1、增值稅納稅申報(bào)必須抄完稅,才能納稅申報(bào)嗎?

   小規(guī)模和一般納稅人,無(wú)論上月是否開(kāi)票,月初都請(qǐng)登錄開(kāi)票軟件進(jìn)行抄報(bào)、清卡操作。由于現(xiàn)在實(shí)行最新的申報(bào)比對(duì)政策,按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人,不在增值稅的申報(bào)季,月初在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行清卡。一般納稅人需要登錄開(kāi)具軟件抄稅后,再進(jìn)行納稅申報(bào),納稅申報(bào)成功后,才能清卡。

   2、什么情況下可以進(jìn)行零申報(bào)?

   零申報(bào)指企業(yè)納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生應(yīng)稅收入,當(dāng)期增值稅、企業(yè)所得稅等真實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)全部為0,可以進(jìn)行零申報(bào)。零申報(bào)并不僅僅指收入為零,增值稅小規(guī)模納稅人當(dāng)期收入為0就可以零申報(bào);增值稅一般納稅人如果當(dāng)期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,且沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,才可以零申報(bào);企業(yè)所得稅納稅人當(dāng)期未經(jīng)營(yíng),收入、成本都為0才能零申報(bào)。

   3、個(gè)人所得稅法修改后,哪些個(gè)人需要辦理自行納稅申報(bào)?

   根據(jù)《關(guān)于修改中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法的決定》的規(guī)定,有下列情形之一的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法辦理納稅申報(bào):(一)取得綜合所得需要辦理匯算清繳;(二)取得應(yīng)稅所得沒(méi)有扣繳義務(wù)人;(三)取得應(yīng)稅所得,扣繳義務(wù)人未扣繳稅款;(四)取得境外所得;(五)因移居境外注銷(xiāo)中國(guó)戶籍;(六)非居民個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)從兩處以上取得工資、薪金所得;(七)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他情形。

   4、5月1日起,增值稅一般納稅人進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)需要填列哪些表?

   根據(jù)《稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào))規(guī)定,增值稅一般納稅人進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)填列:《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

   5、納稅人申報(bào)完成以后,注意哪些問(wèn)題?

   檢查一下一些小稅種的申報(bào),比如說(shuō)契稅,印花稅等,印花稅是否享受了稅收優(yōu)惠,自2018年5月1日起,對(duì)按萬(wàn)分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅,對(duì)按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。是否有沒(méi)忘記申報(bào)的,申報(bào)期限截止后,如果忘記申報(bào),需要到稅務(wù)大廳填表申報(bào)。


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